Faktúra č. DFB0349/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0349/18
  • Popis fakturovaného plnenia: klampiarsky materiál
  • Dátum doručenia: 31.10.2018
  • Celková hodnota: 132,81 €
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť