Faktúra č. DFB0323/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: orez a výrub stromov v parku
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 2 160,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť