Faktúra č. DFB0321/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
IČO: 00655546

Zmluvný partner

Názov: PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46853596
Adresa: Beňovského 5387/3, 905 01 Senica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0321/24
Popis fakturovaného plnenia: kontrola hasiacich prístrojov
Dátum doručenia: 02.09.2024
Celková hodnota: 19,30 €
Dátum zverejnenia: 28.09.2024
Poznámka:

Tlačiť