Faktúra č. DFB0265/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0265/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potaviny
  • Dátum doručenia: 10.08.2018
  • Celková hodnota: 174,45 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť