Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
- IČO: 00655546
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0236/18
- Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
- Dátum doručenia: 18.07.2018
- Celková hodnota: 239,70 €
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť