Faktúra č. DFB0151/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0151/19
  • Popis fakturovaného plnenia: služby pevnej siete 04/2019
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 80,66 €
  • Identifikácia zmluvy: 0120041034
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť