Faktúra č. DFB0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.04.2019
  • Celková hodnota: 756,47 €
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť