Faktúra č. DFB0103/12

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/12
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.02.2012
  • Celková hodnota: 634,35 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť