Faktúra č. DFB0102/13

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0102/13
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.03.2013
  • Celková hodnota: 219,77 €
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť