Faktúra č. DFB0101/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 643,40 €
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť