Faktúra č. DFB0101/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/18
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť technika PO za 03/2018
  • Dátum doručenia: 01.04.2018
  • Celková hodnota: 33,19 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť