Faktúra č. DFB0062/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0062/19
  • Popis fakturovaného plnenia: služby pevnej siete 02/2019
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 96,04 €
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť