Faktúra č. DFB0053/17

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0053/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.02.2017
  • Celková hodnota: 854,33 €
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť