Faktúra č. DFB0013/19

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0013/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.01.2019
  • Celková hodnota: 137,59 €
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť