| DFB0537/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,39 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
02.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
601,86 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
