| DFB0248/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
734,68 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
138,39 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
elektrická pracovná trojkolka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ENERO s. r. o. |
52896072 |
|
4 746,00 € |
30.06.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
693,12 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
služby CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
vertikulácia trávnika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Ondrej Navrátil |
37214691 |
|
150,00 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
887,91 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
342,65 € |
26.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
209,10 € |
26.06.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,71 € |
25.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
poplatky za lieky PSS 1.6. - 18.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 121,89 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
600,00 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
135,05 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 052,12 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
722,31 € |
24.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 510,06 € |
24.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
769,82 € |
24.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
196,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
pracovné oblečenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
854,24 € |
23.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
735,92 € |
23.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
servis osobného automobilu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
228,05 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
oprava prívodu vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
155,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
500,00 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
695,35 € |
12.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
873,18 € |
12.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
938,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
299,36 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
854,07 € |
11.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
