| DFO0095/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
159,70 € |
15.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
15.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
mäso, mäsové výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
666,06 € |
15.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
507,75 € |
14.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
683,24 € |
14.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
školenie - Deskalácia a praktické riešenie mimoriadnych situácií |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Akadémia vzdelávania a bojových umení |
37823302 |
|
1 250,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
elektrická enegia vyúčtovanie 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
668,10 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
12,94 € |
10.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 076,69 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 146,83 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 523,95 € |
10.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
vysávač a spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
251,00 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
29,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
111,50 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/26 |
vlastné prostriedky - doplatky za dodané lieky za obdobie 15.08.2026 - 31.08.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
702,18 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
286,70 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,33 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
oprava elektrickej trojkolky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ENERO s. r. o. |
52896072 |
|
180,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/26 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
36,64 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
369,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
203,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS za mesiac 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
555,00 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/26 |
vlastné prostriedky - pomôcky pre PSS podbradníky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
1 660,50 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
129,15 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/26 |
platová dóza |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
32,47 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
923,41 € |
02.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
