| DFB0178/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
61,10 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS na 3 mesiace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 988,33 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,94 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
968,37 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
vajcia a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
335,90 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
567,09 € |
05.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
maliarsky a údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
613,27 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
717,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
konvektomat s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
5 794,53 € |
04.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
riady, kanvica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
103,70 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
208,03 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
147,62 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
788,55 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
550,67 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
kontrola hasiacich prístrojov, výmena hasiacich prístrojov, oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
651,30 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
vykonanie odbornej prehliadky - bleskozvody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
275,00 € |
29.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
384,28 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
608,63 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
267,97 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
386,76 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
357,45 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
442,80 € |
28.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
467,92 € |
27.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
