| DFB0243/26 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
693,12 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
služby CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,71 € |
25.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
poplatky za lieky PSS 1.6. - 18.6.2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 121,89 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SOBER, s.r.o. |
44722036 |
|
600,00 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
135,05 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
196,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
pracovné oblečenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
854,24 € |
23.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
servis osobného automobilu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
228,05 € |
19.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
oprava prívodu vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
155,00 € |
17.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Asanačné služby s. r. o. |
57477787 |
|
500,00 € |
12.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
el.energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
938,00 € |
11.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
krycia plachta na posteľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
98,40 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
225,00 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
poplatky za lieky PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
577,43 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/26 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
103,70 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
kosenie pozemku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Dojč - OPS, s.r.o. |
51281082 |
|
336,50 € |
09.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
210,00 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
telefón a telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
139,92 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
29,16 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
Oprava zdviháku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
35,00 € |
05.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,03 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,39 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 827,94 € |
02.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
soľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
3,77 € |
02.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
