| DFB0225/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 307,76 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 009,41 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
inžinierska činnosti AŠZ v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
4 500,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
350,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS 1-10. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 461,46 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
777,58 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
stavebné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
1 055,34 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
828,02 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
524,34 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
884,57 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
538,49 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
704,88 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
820,99 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyšetrenie vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
635,41 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
798,55 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
531,57 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,81 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,18 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
510,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
412,15 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.5.-31.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
196,10 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
vyúčtovanie el.energia za 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-559,59 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
178,35 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
