| DFO0008/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
352,27 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
420,67 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
375,54 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
prenájom techniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
23,71 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,31 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
50,56 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
152,42 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
576,47 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
573,99 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
896,15 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
prevádzkovanie ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetieckej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Výkon zospovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 18.1.-31.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
996,51 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
vlastné prostiedky - prepravná služba pre PSS na mesiac 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
32,10 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,71 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
685,31 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
kuchynský odpad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
183,89 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS za mesiac 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
705,00 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
224,00 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,84 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
softwarové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
278,07 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bratislavska vod.spolocno |
35850370 |
|
6,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 765,59 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,43 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
telek. služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
210,59 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
