| DFO0088/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
693,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 719,87 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 519,56 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tlačiareň a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
508,06 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
874,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
995,86 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
734,09 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
610,96 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
684,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
680,99 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
435,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.08. - 31.08.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
310,22 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
74,50 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
404,29 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
520,55 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
196,93 € |
10.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
kolo - duša |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,06 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
439,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
587,07 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
elektrina - vyúčtovacia faktúra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 111,14 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,42 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
vlastné prostriedky - nákup nákup kávy pre PSS na mesiace 8,9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 591,11 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
568,59 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,68 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
sadové úpravy, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
2 012,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
151,91 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
287,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
491,72 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
