| DFB0273/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
810,35 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
954,61 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
vlastné prostriedky -pedikúra PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
600,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
648,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,90 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
vlastné prostriedky - odobraté obedy PSS ZPB 1 a 2 zo 06.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
vlastné prostriedky - odobratý obed Haršányová V. z 26.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
3,05 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.7.-18.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 026,73 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
397,00 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
546,15 € |
22.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
373,39 € |
22.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
441,02 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
494,22 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
ošetrenie stromu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
250,00 € |
22.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
805,63 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
886,10 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
355,64 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
1 508,57 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
432,26 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
556,78 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
ochranné pracovné pomôcky a oblečenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
430,50 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
26,30 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
vyúčtovanie el.energia za 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 200,05 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
prezutie pneumatík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pneuservis Kopecky Jozef |
11738863 |
|
532,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
IS Cygnus - právo používania za obdobie 07-09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 272,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
oprava vnútornej kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 735,42 € |
07.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
