| DFO0017/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
388,99 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
732,97 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
elektrická energia vyúčtovanie za 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,03 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
vlastné prostiedky - nákup kávy pre PSS 2,3,4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 834,53 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
455,86 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
285,20 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
192,03 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
vlastné prostriedky - autobusová preprava pre PSS 14.2.25 do Jahodnej a späť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
370,23 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,59 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
948,90 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
0,80 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.2.-16.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 310,82 € |
19.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
352,27 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
420,67 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 1 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
375,54 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
prenájom techniky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
23,71 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,31 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
50,56 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
152,42 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
576,47 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
573,99 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
896,15 € |
12.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
prevádzkovanie ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
639,60 € |
10.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
poskytovanie služieb v oblasti kybernetieckej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Výkon zospovednej osoby - ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 18.1.-31.1.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
996,51 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
vlastné prostiedky - prepravná služba pre PSS na mesiac 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
32,10 € |
10.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
