| DFO0085/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
74,50 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
404,29 € |
11.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
520,55 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
196,93 € |
10.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
kolo - duša |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
25,06 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
439,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
587,07 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
elektrina - vyúčtovacia faktúra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 111,14 € |
09.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,42 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
vlastné prostriedky - nákup nákup kávy pre PSS na mesiace 8,9,10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 591,11 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
568,59 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,68 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
sadové úpravy, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
2 012,28 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
151,91 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
287,00 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
491,72 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
791,28 € |
05.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
744,26 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
499,16 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
tesnenie na várnice |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
farby, fólie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
100,18 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,04 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
03.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
497,99 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 031,58 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
275,41 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
