| DFB0371/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
774,60 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/25 |
vlastné prostriedky - nákup mikín pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
342,30 € |
30.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
889,33 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
142,50 € |
25.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
transportný vzík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
446,49 € |
24.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
mrazeá zelenina a ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
459,86 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
260,23 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
296,26 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
batéria so sprchou |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
304,00 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
odvoz a zneškodnenie elektroodpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
178,10 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
36,06 € |
22.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-15.9.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 193,46 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
elektrická energia vyúčtovanie 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 968,36 € |
22.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
294,45 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
978,25 € |
22.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
demontáž a montáž oplotenia v parku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
2 698,62 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
vlastné prostriedky - nákup plienok pre PSS Melencovú Dominiku |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
57,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
693,00 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 719,87 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 519,56 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tlačiareň a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
508,06 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
874,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
995,86 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
734,09 € |
12.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
610,96 € |
12.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
684,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
680,99 € |
11.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
435,00 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.08. - 31.08.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
310,22 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
