| DFB0482/25 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
440,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
773,06 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
stôl, stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
955,71 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
280,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/25 |
vlastné prostiedky - nákup obuvi pre PSS Vianoce 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
555,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
553,65 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
784,87 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
732,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
strava klienti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
9 727,90 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA |
34000992 |
|
2 488,26 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
244,46 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
481,21 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
418,54 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
122,37 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
materiál na sociálne zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
460,68 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
127,92 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
ocot |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
17,23 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
oprava radiátorov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
447,23 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
servis ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
4 305,00 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
oprava telefónov a telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Macom - Marián Oravec |
40548805 |
|
159,90 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
675,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
33,70 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/25 |
vlastné prostriedky - nákup deky, pyžamá a galantérie Vianoce 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Mikič MITEX |
52107931 |
|
804,10 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.11.-13.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
991,88 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové poukážky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3 775,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/25 |
vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov pre PSS 7 odd. na Vianoce 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
589,38 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,55 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
665,92 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
