| DFB0214/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
884,57 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
538,49 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
704,88 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
820,99 € |
12.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
vyšetrenie vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
116,50 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
635,41 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
798,55 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
531,57 € |
11.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,81 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
25,18 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
510,00 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
412,15 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.5.-31.5.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
196,10 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
prevádzka ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
vyúčtovanie el.energia za 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-559,59 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
178,35 € |
09.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
prečalúnenie sed. súpravy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nemeček - čalúnníctvo |
14093529 |
|
120,00 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na mesiac 5,6,7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
2 538,06 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
oprava alko kosačky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELPOS, s.r.o. |
44414871 |
|
252,32 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
119,94 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
120,60 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,73 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
577,99 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
997,15 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
602,96 € |
04.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
čistenie kanalizácie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PCG Servis, s. r. o. |
44188013 |
|
295,20 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
