| DFB0287/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
42,88 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,95 € |
04.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 18.7.-31.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
184,21 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
ošetrenie stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
1 300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
37,56 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 204,60 € |
04.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
446,17 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
42,72 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
212,12 € |
31.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 938,73 € |
31.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 308,18 € |
31.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
805,29 € |
31.07.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
29.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
vyúčtovanie plyn za 01-06 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 314,10 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
240,00 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
810,35 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
954,61 € |
25.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
vlastné prostriedky -pedikúra PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
600,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
648,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,90 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
vlastné prostriedky - odobraté obedy PSS ZPB 1 a 2 zo 06.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
24,40 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
vlastné prostriedky - odobratý obed Haršányová V. z 26.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
|
3,05 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.7.-18.7.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 026,73 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
397,00 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
