| DFB0088/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
763,42 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
841,37 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
748,28 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
chlieb pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
560,78 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
ovocie zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
959,38 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
termose |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
409,83 € |
19.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových plienok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
2 405,39 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
646,12 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS na mesiac 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
540,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
zmluva GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,94 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
581,48 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
135,92 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
odber vzoriek,odborný dohľad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
nerezový policový vozík 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
359,16 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,26 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 17.2.-28.2.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
179,79 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
obedy zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
217,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
webinár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
45,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
služby mobilneho operatora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 090,58 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
496,08 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
363,45 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
satelitný príjmač, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
113,25 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
244,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
telekomunikačné služby, parkovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
