| DFB0078/25 |
služby mobilneho operatora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,48 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 090,58 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
496,08 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
363,45 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
satelitný príjmač, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
113,25 € |
05.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
supervízia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
244,00 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,20 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
telekomunikačné služby, parkovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
513,55 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
682,60 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
504,44 € |
04.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
výhrevné teleso |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
212,18 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
349,11 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
601,81 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
902,31 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
358,16 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
691,76 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
záloha elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
388,99 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
vlastné prostiedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
732,97 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
elektrická energia vyúčtovanie za 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
807,03 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
vlastné prostiedky - nákup kávy pre PSS 2,3,4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 834,53 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
455,86 € |
24.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
285,20 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
192,03 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
vlastné prostriedky - autobusová preprava pre PSS 14.2.25 do Jahodnej a späť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
370,23 € |
21.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
375,59 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
948,90 € |
21.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
