| DFB0504/25 |
vyúčtovanie el. energie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 045,20 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 741,94 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
ochranné pracovné pomôcky a oblečenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
2 768,90 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/25 |
vlastné prostiedky - nákup podbradníkov pre PSS jednoraz. pomôcky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
276,75 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/25 |
vlastné prostiedky - nákup jednoraz. pomôcky plienky pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DAKRAN, s.r.o. |
51781913 |
|
1 333,80 € |
11.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
drobné elektrozariadenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
690,40 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
472,40 € |
10.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
inžinierska činnosti ZPB pre stavebné povolenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ EU s.r.o. |
50955055 |
|
2 400,00 € |
10.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
projektová dokumentácia pre realizáciu stavby ZPB |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
12 378,72 € |
10.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mentavia s. r. o. |
57148970 |
|
132,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
nábytkové úchytky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Andrej Šiška |
50253468 |
|
62,50 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
701,62 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
281,62 € |
09.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 14.11.-18.11.,20.11.-30.11.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
268,48 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
174,55 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
495,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
prevádzka čističky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
922,50 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
pohrebné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
988,71 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,68 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
42,74 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
vývoz a likvidácia kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
984,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,92 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
údržba sušičky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
305,04 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
PVC |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
HARIMO s.r.o. |
51653176 |
|
321,60 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,49 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
04.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
