| DFB0158/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,16 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
312,98 € |
05.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
elek. energia záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
40,10 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
96,90 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
769,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 116,47 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
576,59 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
668,84 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
997,68 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
221,40 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-16.4.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 034,70 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
korková nástenka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
24,35 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
IT servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
315,16 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
744,61 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
983,14 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 493,21 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
403,46 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
662,72 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
oprava traktora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
180,70 € |
22.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
493,84 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
558,74 € |
22.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
370,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
krajčírske nite |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Christel s. r. o. |
53462998 |
|
48,80 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
564,71 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
525,00 € |
15.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
výhrevné teleso |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
408,36 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
konferencia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 100,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
mieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
705,84 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
