| DFB0242/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
536,39 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
softwarové služby, laminovačka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
167,06 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,35 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.6.-30.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
134,25 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
33,10 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 9. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
189,20 € |
02.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
zvoz separovaného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
111,44 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
oprava okna |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ESOPLAST SK s.r.o. |
45330638 |
|
73,80 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
zálohová faktúra za elektrinu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 772,03 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
350,35 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
864,85 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
640,65 € |
26.06.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 277,05 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-15.6.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 259,36 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
497,13 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 307,76 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 009,41 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
CO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
inžinierska činnosti AŠZ v obci Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
4 500,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
350,00 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
vlastné prostriedky - nákup sirupov pre PSS 1-10. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 461,46 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
777,58 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
stavebné práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
1 055,34 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
828,02 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/25 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
524,34 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
