| DFK0001/25 |
Projektová dokumentácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
13 000,01 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS 7 odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
1 446,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,17 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
368,70 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
548,88 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
457,66 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
546,91 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre 6. a 7. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
900,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-16.3.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 670,60 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
kniha: Účtovné súvsťažnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálne vzdelávacie centrum n.o. |
37986653 |
|
50,10 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
služby civilná obrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
129,15 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
763,42 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
841,37 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
748,28 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
chlieb pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
560,78 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
ovocie zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
959,38 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
termose |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
409,83 € |
19.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
vlastné prostiedky - nákup jednorazových plienok pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
2 405,39 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
646,12 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS na mesiac 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
540,00 € |
13.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
540,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
zmluva GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
20,94 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
581,48 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
135,92 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
odber vzoriek,odborný dohľad |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
984,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
nerezový policový vozík 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
359,16 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
