| DFB0424/25 |
služby GDPR |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,90 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
617,67 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
711,94 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 187,27 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
servis výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
360,00 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
5P workshop |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/25 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.10.-16.10.2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 258,51 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
702,51 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,96 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
mrazená zelenina, ryby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
113,75 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
345,93 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
302,84 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
servis stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
139,69 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
529,59 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
dezinsekcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
386,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
predplatné online legislatívnych zmien |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
222,27 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
618,22 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
vrátenie tovaru nerezový policový vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
-109,47 € |
16.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,50 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
882,94 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/25 |
vlastné prostriedky - pedikúra PSS za mesiac 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
15.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/25 |
vlastné prostriedky - revízia spotrebičov na r. 2025 ZPB 1 a 2 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
107,48 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
270,93 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
433,59 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
206,92 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
399,83 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
220,56 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
233,33 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
