| DFB0284/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
593,30 € |
10.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
355,07 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
568,67 € |
09.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS na výlet do ZOO Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
345,36 € |
08.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
337,31 € |
07.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
322,00 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
vlastné prostriedky - elektrorevízia spotrebičov PSS v CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
465,46 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 13.7.-31.7.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
877,63 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné služby pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
465,00 € |
06.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS 7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
213,20 € |
02.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
492,22 € |
02.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
internet |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,15 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
telefon |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,58 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
telekom. služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
ohrievač, batéria, tesnenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
56,18 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
elektrická energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
291,55 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
824,51 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 195,58 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
809,92 € |
31.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
vlastné prostriedky - pršiplášte pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MOOVE s. r. o. |
50584871 |
|
83,93 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a tovaru pre PSS CSS Rohov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
81,00 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mrazené výrobky, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
513,23 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
592,22 € |
29.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS CSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
691,58 € |
25.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
vlastné prostriedky - nákup elektro. tovaru a servisné práce tablet pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
74,50 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
517,41 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
