| DFB0078/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
pečiatky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
33,64 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
892,02 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
408,39 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
729,97 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
544,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
414,57 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
752,05 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
391,13 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
43,90 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
139,00 € |
04.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
443,11 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
495,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
365,29 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
204,25 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
260,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 026,11 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
nákup priemyselnej autopatickej práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
12 522,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
500,37 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
droždie, džús, krupica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
146,50 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
634,77 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
851,82 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
730,96 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
