| DFO0089/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
405,00 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,84 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
666,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 014,58 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
odber vzoriek, odborný dohľad ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
763,87 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
995,67 € |
30.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,21 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
710,19 € |
28.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
vlastné prostriedky - elektronika pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
219,00 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
čistenie studne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
735,00 € |
22.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
599,99 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
sušič, sušiak, kôš,... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
96,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
662,92 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
405,29 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
395,83 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
193,40 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 109,51 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,54 € |
20.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
745,05 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
745,80 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
899,57 € |
20.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
vlastné prostriedky - pobyt pre PSS zo ZPB I a ZPB II v termíne 17.8.-19.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Chata AMOR, s. r. o. |
55103782 |
|
540,00 € |
19.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
910,51 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
poplatok za vyjadrenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
96,00 € |
16.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
interiérové vybavenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
1 422,00 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,14 € |
16.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 680,12 € |
14.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
