| DFB0346/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
860,10 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
528,62 € |
13.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
586,24 € |
12.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
806,93 € |
10.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 342,69 € |
10.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
ovocie zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 094,82 € |
10.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
konferencia Autizmus od A po Z |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTIS |
42274931 |
|
255,00 € |
09.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 428,36 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
246,63 € |
06.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistenie studne, kompletné čistenie akumulačných nádrží,kontrola potrubia,.... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
2 270,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistenie studne, kompletné čistenie akumulačných nádrží,kontrola potrubia,.... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
2 270,00 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
vlastné prostiedky - preprava PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
56,90 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
vlastné prostriedky - káva 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
719,86 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
obedy zamestnancov s |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
259,00 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
varný kotol elektrický |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
4 190,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,41 € |
04.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.8.-31.8.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
235,63 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
19,30 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
501,97 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
el. energia - záloha |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,86 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,29 € |
01.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
405,00 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
el. energia vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
290,84 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
666,00 € |
31.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 014,58 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
