| DFB0397/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
461,61 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
oprava stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
262,80 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,83 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
66,28 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/24 |
projektová dokumentácia AŠZ Dojč |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
10 000,00 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
416,72 € |
11.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
laboratórne vyšetrenie vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
42,50 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
497,84 € |
10.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 288,32 € |
10.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
677,16 € |
10.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
vyjadrenie k PD |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bratislavska vod.spolocno |
35850370 |
|
151,20 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
mreže na studňu a nádrž |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
1 710,00 € |
07.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
3 417,94 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
409,30 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
mrazené potraviny, vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
447,65 € |
07.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
96,58 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
579,01 € |
03.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
chlieb a pekárské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
666,50 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
činnosť PO technika |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
203,31 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
záloha el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,92 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,38 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.9-30.9.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
927,13 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
dvere do vane 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CA - PLAST, spol. s r.o. |
36396133 |
|
3 900,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
225,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,50 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
revízia elektrospotrebičov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
218,26 € |
01.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
