| DFB0135/24 |
batéria, pánty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
68,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
684,00 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Megafón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BS ACOUSTIC s.r.o. |
36237809 |
|
67,00 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
442,57 € |
23.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
633,38 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
176,63 € |
20.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
oprava terasy na 7. oddelení |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MSP Martiš, s.r.o |
45923833 |
|
14 999,81 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.4.-18.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 277,79 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
mrazené výrobky a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,46 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
757,00 € |
19.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
servis IT |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
284,16 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
484,61 € |
17.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitný matrac s kompresorom S.F - 307 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
265,70 € |
16.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
264,00 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
206,25 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
vlastné prostriedky - káva 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,46 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
vlastné prostriedky - antidekubitné matrace s kompresorom Beáta F., Jana I. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
531,40 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
46,65 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
691,48 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
220,82 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
524,35 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
662,77 € |
10.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
cistenie stresnych zvodov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
4 850,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
orez a likvidácia stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
830,00 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
411,78 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
licencia IS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 207,66 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
17,75 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
obedové menu zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dobropis zľava z ceny tepla za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 257,14 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
