| DFB0425/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
696,07 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/24 |
vlastné prostriedky - nákup oblečenia pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
67,80 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
684,00 € |
26.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
krycie plachty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
447,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
vajcia, mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
423,72 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
vyjadrenie k PD |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bratislavska vod.spolocno |
35850370 |
|
151,20 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/24 |
vlastné prostriedky - nákup vianočné kazety 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
517,62 € |
23.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
policové regály |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
148,80 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2,76 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.10. - 18.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 161,93 € |
22.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
462,93 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
seminár |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 230,00 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
756,64 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
606,28 € |
20.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
montáž a demontáž potrubia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Horinka |
46607986 |
|
2 889,00 € |
18.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
elektrospotrebiče a sušiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
158,20 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
626,07 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
odvoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
209,42 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
bubnový sušič bielizne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
6 454,80 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
vajcia, mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
620,88 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
918,06 € |
18.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
mopy, upratovacie vozíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
629,04 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/24 |
vlastné prostriedky - nákup jednorázové pomôcky pre PSS 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
7 890,04 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
286,00 € |
14.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
461,61 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
oprava stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
262,80 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1,83 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
66,28 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
