| DFB0432/24 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
688,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
482,25 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
400,66 € |
10.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
536,22 € |
09.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
služby kybernetickej bezpečnosti |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
tesnenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
96,00 € |
08.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,85 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/24 |
varný kotol 80L |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
4 512,00 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,05 € |
08.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
výkon zodpovednej osoby, ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
výrub a orez stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
5 450,00 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
354,15 € |
06.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
CRP test |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
150,00 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
stravovanie zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
329,00 € |
05.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/24 |
vyhotovenie geodetického plánu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ing. Anna Ozábalová - INŽINIERSKE A TECHNICKÉ PORADENSTVO |
30766737 |
|
290,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/24 |
vlastné prostiedky-Ubytovanie Liptovký Ján záloha 2 časť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Relax Hotel s.r.o. |
46780131 |
|
2 107,50 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky za obdobie 19.10.-31.10.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
205,91 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
14,99 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
581,80 € |
04.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
420,00 € |
03.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,13 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
regál 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
148,80 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba SČK pre PSS za mesiac 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
172,80 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
odborný dohľad ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
960,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
vývoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
156,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
mesačné vyúčtovanie elektriny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 071,21 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
