| DFB0163/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 058,59 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
549,50 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
428,81 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
802,55 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
169,47 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
450,84 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
371,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
358,35 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
kalibrácia váh, teploverov a vlhkomerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
225,00 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
540,00 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
118,60 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
274,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
507,99 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
zálohová platba el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,21 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
kosenie pozemku s mulčovaním |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
|
550,00 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
895,05 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
609,86 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
hasiace prístroje, revízia hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PYROTEAM Group+, s.r.o. |
46853596 |
|
402,45 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
odber odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
760,75 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
195,23 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Drum Unit HP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
30,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
702,70 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 032,96 € |
29.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
odborná prehliadkla a odborná skúška bleskozvodov a plynovej skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
264,80 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
vajcia a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
269,93 € |
26.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
