| DFO0115/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
857,70 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
486,01 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0119/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
318,92 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
111,11 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
552,26 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 258,92 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
vajcia, mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
660,00 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 089,60 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
789,90 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0124/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
367,04 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0127/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 1.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
218,71 € |
20.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0128/24 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
209,83 € |
20.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/24 |
vlastné prostriedky - nákup vitamínových balíčkov Vianoce 2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
645,85 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/24 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 1.11.-14.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
657,43 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
postele, matrace |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
2 910,00 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
kontajnerový vozík 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
535,97 € |
19.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/24 |
vlastné prostiedky - nákup anatomických vankúšov pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SORAL & HANZALÍK Medical s.r.o. |
11111111 |
|
399,78 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/24 |
vlastné prostiedky - autobusová doprava Liptovský Ján 10.11.-15.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Parsek-RNDr.Pavol Jediný, Hlboké 211 |
1028313132 |
|
1 380,00 € |
18.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
prenájom ohrievač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RAMIRENT spol. s r. o. |
17321484 |
|
46,66 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
teleskopicka trubka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
25,00 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
164,24 € |
14.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
darčekové poukážky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3 750,00 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 069,14 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
chlieb, pekárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
448,47 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
vývoz kalu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
960,00 € |
13.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
688,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
482,25 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
400,66 € |
10.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
536,22 € |
09.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
