| DFB0205/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
35,52 € |
15.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
506,83 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
krajčírsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
49,60 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
358,42 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
22,70 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 031,93 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
stavebné práce - žehliareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
2 149,20 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
18,25 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 000,96 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
600,02 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
347,29 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
624,98 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 010,86 € |
10.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
supervízia a konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
258,00 € |
07.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
vlastné prostriedky - sirup pre PSS 1,2,3 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
56,10 € |
06.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 4.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
758,73 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogéria pre PSS 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
770,36 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
stravovanie zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
336,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba pre PSS za 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
115,70 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
vlastné prostriedky - nákup odevov pre PSS 6,7,9 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
INVAZIA s.r.o. |
53544111 |
|
817,10 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
644,79 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
371,77 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
kombinovaná chladnička |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MLjet s.r.o. |
46888241 |
|
674,90 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
21,04 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 16.05.-31.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
257,67 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
495,00 € |
02.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
záloha el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
