| DFB0068/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
204,25 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
konzultačná činnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
260,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 026,11 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
nákup priemyselnej autopatickej práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
12 522,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
84,00 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
500,37 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
droždie, džús, krupica |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
146,50 € |
29.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
634,77 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
851,82 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
730,96 € |
28.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
624,00 € |
26.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
467,14 € |
22.02.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
397,75 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
ročné vyúčtovanie za rok 2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 541,48 € |
21.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
734,10 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
10,92 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
vlastné prostriedky - preprava autobusom CSS Jahodná |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľudmila Držíková |
40202232 |
|
340,80 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.02.- 15.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 174,45 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
401,92 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
722,97 € |
19.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
198,18 € |
16.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
492,81 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
náhraddný diel do tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
30,00 € |
14.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
vlastné prostriedky - jednorázový zdravotnícky materiál pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pharm s.r.o |
46767851 |
|
11 733,27 € |
14.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
vlastné prostriedky - strihanie PSS 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
702,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
servisné práce v IT |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
230,60 € |
12.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
