| DFO0042/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 01.05.-15.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 420,45 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
pracovné odevy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
172,50 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
servis - malotraktor |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Žák Services, s.r.o. |
46058541 |
|
359,83 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
vlastné prostriedky - pedikúra pre PSS 5/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
552,00 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
543,71 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 003,07 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
641,54 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
1 038,55 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
vlastné prostriedky - servisné práce - elektro PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
37,90 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčekové poukážky 71 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
7 100,00 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,58 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
395,85 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pracovné tepláky a tričká |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
1 758,30 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
16,67 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
1 058,59 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
549,50 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
428,81 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
802,55 € |
10.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
169,47 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
450,84 € |
09.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
371,00 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
358,35 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
kalibrácia váh, teploverov a vlhkomerov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
225,00 € |
06.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
540,00 € |
04.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
vlastné prostriedky - preprava PSS 4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
118,60 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 19.4.-30.4.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
274,63 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
507,99 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
zálohová platba el. energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
