| DFB0496/24 |
testy |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VLan s. r. o. |
46118896 |
|
100,00 € |
10.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
výmena dožitých technických zariadení - kotolňa kaštiel |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
95 394,42 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0126/24 |
vlastné prostiedky - pedikúra PSS 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
540,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
735,29 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
vajcia, mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
789,83 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
954,91 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0132/24 |
vlastné prostriedky - autobusová preprava pre PSS 8.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
216,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
servis šijacích strojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Reško R-SERVIS |
40472191 |
|
33,50 € |
08.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
kybernetická bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
predplatné Zdravie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,28 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
nákupné vozíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
127,20 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
predplatné Sestra |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
kuchynská linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
209,90 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 426,57 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
294,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0129/24 |
vlastné prostiedky - predplatné časopisu Život na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
124,28 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0122/24 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
57,50 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
37,27 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/24 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 15.11. -30.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
678,03 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
ohrievač vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
213,95 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
382,74 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/24 |
vlastné prostriedky - nákup plachiet na posteľ pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
4 432,20 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
chlieb, pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
696,73 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
