| DFB0510/24 |
hĺbkové čistenie stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ROVELLE I., s. r. o. |
54787807 |
|
2 500,00 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
20,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
civilná ochrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/24 |
nábytok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
871,20 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
činnosť technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
28,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/24 |
úprava regulačnej stanice plynu - výmena regulátora |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
1 300,36 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
dodávka a montáž umývadla do práčovne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
576,96 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
3 578,30 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi pre PSS na Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
200,65 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
výmena dožitých technických zariadení - kotolňa kaštiel |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
95 394,42 € |
09.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0126/24 |
vlastné prostiedky - pedikúra PSS 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
540,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
servis šijacích strojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Reško R-SERVIS |
40472191 |
|
33,50 € |
08.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
kybernetická bezpečnosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Ochrana osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
07.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
predplatné Zdravie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
38,28 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
nákupné vozíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
127,20 € |
06.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
kuchynská linka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
209,90 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
obedy zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
GASEMA, s. r. o. |
43842216 |
|
294,00 € |
03.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0129/24 |
vlastné prostiedky - predplatné časopisu Život na rok 2025 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
124,28 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0122/24 |
vlastné prostriedky - preprava pre PSS na mesiac 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
57,50 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
37,27 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/24 |
vlastné prostiedky - doplatky za lieky 15.11. -30.11.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
678,03 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
ohrievač vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
213,95 € |
02.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
382,74 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/24 |
vlastné prostriedky - nákup plachiet na posteľ pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
4 432,20 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
