| DFB0119/23 |
monilný telefón 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 3/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
300,00 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
926,86 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
odber kuchynského odpadu 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
659,16 € |
31.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
151,93 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
510,27 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
423,04 € |
30.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
ZPB strava zamestnancov 02/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
283,97 € |
28.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
seminár 5P - 2 osoby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
480,00 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
429,76 € |
27.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
seminár 5 P - 5 osob |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
23.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 8,9,10 odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 031,52 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
387,30 € |
22.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.3.-17.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 880,37 € |
20.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,31 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
613,63 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
dezinsekcia proti obtiažnemu hmyzu - 6. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
300,00 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
5P 4 osoby 16.3.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
523,80 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
666,45 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
324,88 € |
20.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
7,56 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
629,72 € |
17.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
teplo 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
15.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
vlastné prostriedky - drogéria 1,2,7odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
991,43 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
činnosť technika BOZP 01-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
služby krízového riadenie - CO 02-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
70,00 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
211,26 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,05 € |
15.03.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
