| DFB0187/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
555,67 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
305,97 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
531,88 € |
31.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
odborné prehliadky, odborné skúšky - revízie elektrického zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
878,00 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
elektrická energia 05/2023- vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-132,83 € |
31.05.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
614,85 € |
30.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
odborná prehliadka výťahov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
OTIS Výťahy, spol. s.r.o. |
35683929 |
|
432,00 € |
25.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
702,12 € |
24.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
vlastné prostriedky - sirupy pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
875,05 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
399,64 € |
23.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
411,32 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
265,61 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
413,78 € |
20.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,08 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
637,72 € |
19.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/23 |
vlastné prostriedky - prepravá služba 5.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
36,40 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 3. a 5. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 126,83 € |
17.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
plyn 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
teplo 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
elektrická energia 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,96 € |
17.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.5.-14.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 369,15 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,31 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
351,24 € |
12.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
402,91 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
526,93 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
805,50 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
713,40 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
427,79 € |
10.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
598,28 € |
10.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
