| DFB0496/23 |
obedové menu za 12/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
343,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/23 |
poplatky telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/23 |
poplatok telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/23 |
poplatky telefón |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,62 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/23 |
výkon technika PO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/23 |
triedený zber plasty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
90,00 € |
31.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/23 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
370,75 € |
30.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/23 |
zmluvný odber BRO |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
78,00 € |
29.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/23 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
806,05 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
709,31 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/23 |
servis radiatorov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
569,94 € |
28.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/23 |
výmena dožitých technických zariadení-vykurovacie telesá a príslušenstvo v kotolni NB CSS Rohov, v súlade s oceneným výkaz-výmer, ktorý je výsledkom VO zo dňa 6.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Šimlinger, spol. s.r.o. |
31417141 |
|
39 704,71 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0134/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.12.-31.12.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 930,14 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,12 € |
22.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
elektrospotrebiče - tv. chladnička, fen, vysávače, ohrievač, žiarovky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
2 772,00 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
796,93 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,76 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
490,54 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 604,39 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
450,17 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
oprava sušičky - demontáž, montáž motora, nastavenie klapky, |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
708,36 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
684,26 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/23 |
madlo 4. oddelenie, 3. oddelenie kúpelňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BV KOVO s.r.o. |
3144273 |
|
1 350,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/23 |
vodárenský materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bytservis- UM s.r.o. |
0106 |
|
435,59 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/23 |
vlastné prostriedky - nákup elektro vianočných darčekov PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
161,60 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
podložky, klávesnica valec do tlačiarne, softwerove práce - SP 2, stravovacia prevádzka - tlačiareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
316,45 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
vykládka , motáž a demontáž tovaru zo Sconta |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. |
44281765 |
|
360,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
servis ohrievačov - kotolne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
RYSEN s.r.o. |
50512498 |
|
150,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
pravidelná servisná prehliadka stoličkovýťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
90,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
kontrola, nastavenie, ciachovanie, výmena betérie - alkohol tester |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Alab, spol. s r. o. |
45842167 |
|
78,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
