DFB0310/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
304,73 € |
10.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
726,39 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
837,07 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/22 |
dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
263,99 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
488,12 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
ZPB - mobilné služby 08/22 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
168,54 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0069/22 |
vlastné prostriedky - káva pre PSS na 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
618,50 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0070/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
312,50 € |
05.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/22 |
ZPB - strava zamestnancov za august 2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
190,94 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/22 |
elektrická energia 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 725,32 € |
04.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
325,19 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/22 |
tepelo 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/22 |
plyn 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/22 |
činnosť technika PO 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/22 |
služby pevnej siete 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,90 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/22 |
ZPB II - telefón, poplatky od 25.8-31.8, mobil R za 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,62 € |
01.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/22 |
odvorz odpadových vôd 330 ,m3, 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 782,00 € |
01.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0068/22 |
vlastné prostriedky -doplatky za lieky 15.-31.8.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
696,96 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0067/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
101,30 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/22 |
4. odd. lištovanie, hardwerové práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
188,88 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/22 |
odborná prehliadka, odborná skúška - revízia elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenie a statickej ochrany plynom. skríň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
LAMA LG, s. r. o. |
46141529 |
|
205,00 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 062,31 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
676,87 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 091,14 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/22 |
odber kuchynského odpadu 08/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
639,69 € |
31.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/22 |
ZPB kontrola hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pyroteam Group s.r.o. |
36241903 |
|
18,00 € |
30.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/22 |
ZPB - dopravné značenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
56,40 € |
25.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/22 |
nastavenie videorekordéra - NP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KELCOM International spol. s.r.o. |
31105742 |
|
43,44 € |
25.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |