DFB0328/22 |
ZPB II - služby mobilnej siete 09-30.09.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,74 € |
01.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/22 |
služby mobilnej siete R, služby mobilnej siete ZPB II, telefón ZPB II |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,26 € |
01.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.a10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 080,50 € |
30.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
1 074,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
838,06 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/22 |
ZPB - strava zamestnancov 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
357,41 € |
30.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/22 |
odber kuchynského odpadu 09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
85,80 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
382,27 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
916,33 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,63 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/22 |
servis a údržba vzduchotechniky - kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KM Klima |
44855222 |
|
288,00 € |
26.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0073/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.,2.,9.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
957,90 € |
23.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/22 |
vnutorná kamera- TRUELIFE NANYCAM H32 DIG |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
105,00 € |
23.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0075/22 |
vlastné prostriedky -DOBROPIS za pútnický zájazd 19.-21.7.2022 Magová a Galgóciová |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AWERTRAVEL,s.r.o |
36235989 |
|
-590,00 € |
22.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
258,22 € |
22.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0074/22 |
vlastné prostriedky -pedikúra 9/2022-42x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
348,60 € |
21.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0071/22 |
vlastné prostriedky -doplatky za lieky 1.-14.9.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 129,06 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,31 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
450,02 € |
20.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
552,88 € |
20.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0072/22 |
vlastné prostriedky -OP a OS revízia spotrebičov v ZPB |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
69,20 € |
19.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
682,50 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
485,27 € |
19.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/22 |
deratizácia priestorov CSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Karol Bauml-Chemiko |
35495545 |
|
169,00 € |
19.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/22 |
ZPB - OP A OS elektro |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
117,08 € |
19.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/22 |
služby v oblasti BOZP 07-09/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
15.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
10,25 € |
14.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,44 € |
14.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
285,45 € |
12.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
306,05 € |
10.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |