| DFB0028/22 |
ZPB mobilné služby 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
07.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
elektrická energia 01/2022 28.01.2022-31.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
401,96 € |
06.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/22 |
vlastné prostriedky-drogéria4.,7.,10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 251,70 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
elektrická energia 01/2022 01.1.- 28.01.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-39,67 € |
04.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
vlastné prostriedky, doplatky za lieky 15.-31.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
521,98 € |
03.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
elektrická energia 01/2022 01.01-28.01.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 625,02 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
5,40 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
plyn 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
vlastné prostriedky-káva, čaj na 2/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
541,15 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
vývoz odpadových vôd, 01/2022, 450m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
2 430,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
služby mobilnej siete 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
služby pevnej siete, internet 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,42 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
teplo 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
činnosť technika PO za 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
31.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
762,14 € |
31.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
304,29 € |
31.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
840,53 € |
31.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
odber kuchynského odpadu 01/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
109,20 € |
31.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1,50 € |
31.01.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
376,97 € |
31.01.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
41,30 € |
27.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
činnosť technika PO za 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
27.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
77,76 € |
26.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
používanie IS Cygnus 01-03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
968,94 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
323,63 € |
21.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
442,52 € |
20.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
689,59 € |
20.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
17,05 € |
20.01.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
691,90 € |
19.01.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 23.12.2021-14.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
861,13 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
