| DFO0009/22 |
strihanie PSS -89x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
534,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 18.2-28.2.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 117,14 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
služby pevnej siete, internet 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,87 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
služby mobilnej siete 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,00 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
wifi router, switch, kábel - Nový pavilón, HD Kingston, batéria Toshiba do NTB - R, softwerove práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
330,85 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
odvoz odpadových vôd - ČOV - 370m3 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 998,00 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
činnosť technika PO za 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
14,22 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
tepelná energia 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
plyn 03/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/22 |
vlastné prostriedky-tablet+obal pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
209,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
631,58 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
693,85 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
321,90 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
34,56 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
odber kuchynského odpadu 02/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
85,80 € |
28.02.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
18,49 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-17.2,2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
693,46 € |
22.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
394,13 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
281,07 € |
20.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
100,50 € |
20.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
822,95 € |
20.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
582,77 € |
18.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,08 € |
11.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
277,34 € |
11.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
126,02 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
449,48 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
526,08 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
581,53 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
77,76 € |
07.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
