DFB0420/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
743,56 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
792,43 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
122,40 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
148,57 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 558,95 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
420,32 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/21 |
vlastné prostriedky-hračky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DRÁČIK -DIVI spol.s.r.o. |
46118985 |
|
278,92 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/21 |
tlač štítkov "CSS Rohov" 800ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
14,40 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/21 |
stoly, stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
TEMPO KONDELA, s.r.o |
36409154 |
|
326,00 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/21 |
elektrická energia 28.10.-31.10.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
439,97 € |
09.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/21 |
roletové skrine |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
2 652,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/21 |
ZPB telekomunikačné služby 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/21 |
vlastné prostriedky-darčeky pre PSS-Vianoce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
1 134,60 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0075/21 |
vlastné prostriedky-Drogéria 6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
646,53 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
22,24 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/21 |
stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
838,80 € |
05.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0414/21 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
998,64 € |
05.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0074/21 |
vlastné prostriedky-káva, čaj |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
571,39 € |
04.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/21 |
sedacia súprava, kreslo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
3 436,00 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0406/21 |
sedacia súprava, pohovka, kreslo |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
2 075,00 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0405/21 |
šatníková skriňa, botník |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
213,90 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0404/21 |
stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
1 497,80 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0403/21 |
jedálenské stoly, stoličky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
2 337,60 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0402/21 |
jedál. stoličky, stolička SUSI, jedál. stoly |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
1 991,60 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0401/21 |
komoda, panel, skrinka na topánky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SCONTO NÁBYTOK s.r.o. |
44731159 |
|
298,60 € |
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0426/21 |
dvojkolesový vozík |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
638,24 € |
04.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/21 |
kalibrácia alkohol testera |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VLan s. r. o. |
46118896 |
|
28,00 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/21 |
vlastné prostriedky-rehab.práce pre PSS za 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
612,50 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/21 |
vývoz odpadových vôd do ČOV SENICA, 320m3, 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 632,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0389/21 |
teplo 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |