| DFB0042/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,74 € |
15.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
servis stoličkvýťahu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
199,12 € |
11.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
679,47 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
598,34 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
471,20 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
595,45 € |
10.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
75,26 € |
10.02.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
135,95 € |
10.02.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
vývoz odpadových vôd do ČOV SE 340m3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Flyteam, s.r.o. |
36256099 |
|
1 734,00 € |
07.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
137,50 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
vlastné prostriedky dopl za lieky 11.-31.1.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
999,26 € |
03.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,90 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
plyn 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
300,00 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
teplo 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 746,11 € |
03.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
vlastné prostriedky, káva, čaj na 2/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
560,20 € |
02.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
služby mobilnej siete 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
služby pevnej siete, internet 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,40 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
činnosť technika PO 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
296,86 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
elektrická energia 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
2 171,36 € |
31.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
563,85 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
odber kukynského odpadu 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
132,60 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
789,83 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
344,07 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
419,75 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
178,75 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
213,93 € |
22.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
614,36 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
576,43 € |
20.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
