DFB0523/21 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
979,04 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/21 |
čistiace prostriedky - doúčtovanie k fakktúre 523/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
0,80 € |
17.12.2021 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/21 |
kuchynské potreby, ozdoby do ZPB, vedrá, sušiaky, box , nože, varechy, naberačky. prestirania, utierky, krajče, misky vešiaky... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
923,42 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0511/21 |
elektrospotrebiče - žehličky, feny, nabijačky, baterie, ventilártor,, kanvice chladničky, predlžovačky.... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
KH TRADING spol. s.r.o. |
34139273 |
|
2 007,50 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0510/21 |
posypová soľ, metly |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
222,90 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0519/21 |
hardwerové práce - |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
90,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0518/21 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
8,74 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0516/21 |
renovácia kuchynskej linky - 10. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
kudla 4U s.r.o. |
51956748 |
|
2 385,60 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0515/21 |
zariadenie spálne - 10. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
kudla 4U s.r.o. |
51956748 |
|
2 149,20 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0513/21 |
skrinka do kúpelne 9. odd, polica pod PC - HS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
kudla 4U s.r.o. |
51956748 |
|
181,20 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/21 |
oprava posuvných dverí na skriniach 2. a 6. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
kudla 4U s.r.o. |
51956748 |
|
2 280,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0514/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
454,50 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0096/21 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.12.-15.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 031,25 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/21 |
sťahovani a preprava interiérového zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. |
44281765 |
|
780,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0508/21 |
maliarske práce, 7. odd. kúpelňa , chodba, vstup do kaštieľa a schodisko po 6. odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
743,30 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0517/21 |
Postelná bielizeň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
2 412,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0509/21 |
výmena tienidiel do okien - žehliareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MELLA plus s.r.o. |
36240281 |
|
210,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0526/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,00 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0097/21 |
vlastné prostriedky-návliečky 8.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Viera Mikičová, MITEX-V |
34786082 |
|
247,68 € |
15.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/21 |
práčka ELEKTROLUX W513OH |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELS Slovakia s.r.o. |
35801387 |
|
7 428,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0500/21 |
maliarske a natieračské práce - kuchyňa a priľahlé priestory |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
1 195,00 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0520/21 |
elektromontážne práce - 4. odd, 3. odd. údr. dielňa, 10. odd. , krajčír. dielňa... |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
2 617,32 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/21 |
vyhrievacie telesá do práčok 6 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
998,10 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0095/21 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
34,10 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0504/21 |
služby v oblasti BOZP 09-12/2021 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
120,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0501/21 |
pracovné odevy, obuv |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Pavol Jurkovič - Cammino |
34474951 |
|
5 085,70 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0489/21 |
maliarske a natieračské práce - 2. oddelenie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vladimír Hučko, maliarske a natieračské práce |
33038562 |
|
3 459,20 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0496/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
245,85 € |
11.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0497/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
910,57 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0495/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
665,29 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |