| DFB0233/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
867,98 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
kreslo sprchovacie polohovacie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BALATRADE s.r.o. |
46736573 |
|
1 314,00 € |
28.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
124,80 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
681,42 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 3.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
582,23 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/24 |
vlastné prostriedky - nákup obuvi a ponožiek pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bohuš Šesták-Veľkosklad |
46740295 |
|
1 379,80 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
695,67 € |
26.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
mrazené potraviny a vajcia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
546,31 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
336,41 € |
26.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
chlieb a pekárenské výobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
750,63 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
825,56 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
základné potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
947,60 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
652,21 € |
20.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 9.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
505,94 € |
19.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
civilná ochrana |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
144,00 € |
19.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
vajcia a mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
276,10 € |
19.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
servis automobilu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
40,00 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
vlastné prostriedky - nákup spodného prádla pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rose For Rose s.r.o |
44974884 |
|
898,80 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.6.-13.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 377,55 € |
17.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
388,20 € |
17.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
35,52 € |
15.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
506,83 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
krajčírsky materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Galantéria Snehurka, s.r.o. |
45502552 |
|
49,60 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
358,42 € |
12.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
22,70 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 031,93 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
stavebné práce - žehliareň |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
2 149,20 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
bezlepkové potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
18,25 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
