| DFO0121/24 |
vlastné prostriedky - nákup plachiet na posteľ pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
4 432,20 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
chlieb, pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
696,73 € |
02.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
elektrina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,64 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
01.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BADAS-FYZIO s. r. o. |
56009917 |
|
405,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
900,31 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
elektrina - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 085,28 € |
30.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/24 |
oprava rímsy, hákov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
UNITECH Group Sk, s.r.o. |
45382051 |
|
920,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
tlakomery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
151,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
dohľad nad prevádzkovaním ČOV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PURECO s. r. o. |
44373228 |
|
624,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
maľovanie kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
3 079,08 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
101,40 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
hrnce, sušiaky, žiadovky, elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. |
36275824 |
|
1 462,00 € |
29.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová |
33815836 |
|
643,02 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
vajcia, mrazené výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
552,99 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
928,95 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
odber vzorky vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici |
00611034 |
|
18,00 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
laboratórne vyšetrenie pitnej vody |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
42,50 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 532,40 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Polák |
43418538 |
|
1 965,01 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
toner |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
135,00 € |
26.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
posteľ |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
90,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
mlieko, mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
501,11 € |
25.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
paravány, stoličky, servrovacie stolíky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Strom Života SI s. r. o. |
56083122 |
|
2 262,72 € |
22.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
112,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
IT služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
450,34 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
výsadba stromov |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Jakub Beles - Arbo |
51404257 |
|
631,00 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
chlieb, pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
315,98 € |
21.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
