| DFB0354/23 |
služby krízového riadenia - CO za 07-09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
126,00 € |
30.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
850,28 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Supervízia a konzultačná činnosť 22.9.2023 - manažment, 5 OPA |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
154,00 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
odber kuchynského odpadu 09/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
678,41 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
264,09 € |
29.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
138,70 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
kancelárske potreby a materiál |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
709,64 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
527,66 € |
28.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre 7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
629,43 € |
27.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Suchý zips samolepiaci 80 mm - Mihoková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Vlasta Ostrihoňová - TEXTIL LUX |
33545413 |
|
113,90 € |
27.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
doska smrek 9,6x1,9cm , 33,6m -izba Mihoková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Tomaš Karnoš DREVOSVET |
43789285 |
|
60,48 € |
26.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
320,79 € |
22.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
grafický návrh na raklamnú tabuľu a pozvánku - 2ks, reklamná tabuľa 5mm komatex 1200x800mm - 2ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
216,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
645,89 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
744,04 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
539,57 € |
20.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
844,63 € |
20.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.9.-18.9.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
2 182,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
266,89 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,05 € |
19.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
plyn 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
tepelná energia 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
elektrická energia 10/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
19.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
vlastné prostriedky - úhrada za pobyt Liptovský Ján 26-30.11.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VERATÍN s. r. o. |
36376639 |
|
1 540,00 € |
16.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Pozzle StronGear 3 cm - podlaha Mihoková |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
376,80 € |
15.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
13,64 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4.odd PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
726,39 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
534,75 € |
13.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
216,42 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
