| DFB0044/23 |
plyn 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
elektrická energia 03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
elektrická energia 04/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
odber kuchynského odpadu 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
93,60 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
693,09 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
816,33 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
177,08 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
ZPB I, II, strava zamestnancov 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Martin Nemec, s.r.o. |
50635948 |
|
264,38 € |
31.01.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
elektrická energia 01/2023 - vrátený preplatok |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-4 244,85 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
603,07 € |
30.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Seminár PAM 38,00 - online - 25.01.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,77 € |
25.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
právo využívania IS Cygnus 01-03/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 092,92 € |
24.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
283,22 € |
24.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
plyn 2022 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 238,11 € |
24.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
747,56 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
633,32 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
102,50 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
134,78 € |
20.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
servis stoličkového výťahu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Stannah s.r.o. |
35854669 |
|
79,00 € |
19.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
532,01 € |
18.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
čistenie odpadu 10. odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Satis, s. r. o. |
50730282 |
|
120,00 € |
17.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 22.12.2022-12.1.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
1 635,92 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
softwerove práce - p.riaditeľka |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. František Jankovič - Sinet |
35494085 |
|
83,45 € |
13.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,85 € |
13.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
12,25 € |
13.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
394,19 € |
12.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
teplo 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
17 022,44 € |
11.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
4,14 € |
10.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
241,92 € |
10.01.2023 |
|
|
05.02.2023 |
|
|
Faktúra |
