| DFB0231/23 |
ZPB II - telefón 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
výkon činnosti technika PO 04-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
150,00 € |
01.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
primalex, lep, spray osy, kleber, odhrdzvač |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MGS PLUS SK, s. r. o. |
50639153 |
|
91,26 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
719,64 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
služby v oblasti BOZP 05-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
96,00 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
služby v oblasti krízového riadenia - CO 05-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
84,00 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
735,53 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
575,11 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
|
299,83 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
694,17 € |
30.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
vlastné prostriedky - nádoby na stravu pre PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
123,34 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
odber kuchynského odpadu 06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
EKOHEAT s.r.o. |
46023909 |
|
117,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
triedený odpad - plasty 01-06/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
90,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
elektrická energia 06/2023 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-530,61 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Orez drevín - Lipa s odvozom BIO odpadu |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
242,69 € |
29.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
924,27 € |
29.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
vlastné prostriedky - drogéria pre 1,2,7,8 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 463,45 € |
28.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
biologicky rozložiteľný odpad - poistná udalosť |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Technické služby, a.s. |
36228443 |
|
32,94 € |
28.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
vlastné prostriedky - pedikúra 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
373,50 € |
27.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
vlastné prostriedky - tablet Samsung Galaxy - Silvia G. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ivan Kozák - K & H |
22707042 |
|
277,46 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
256,77 € |
22.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
vlastné prostriedky - kadernícke služby 6/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
574,00 € |
21.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
559,18 € |
21.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
749,13 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
plyn 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 560,00 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
teplo 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12 158,62 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
507,89 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
elektrická energia 07/2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 173,00 € |
20.06.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
laboratórne vyšetrenie vzorky vody zo dňa 17.5.2023 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
104,50 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
lieky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
4,79 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
